某生态农业示范园建设项目可行性分析报告

永州市舜皇生态农业示范园建设项目
可行性研究报告
项目委托单位：永州舜皇生态农业开发有限责任公司
项目论证单位:湖南省农业经济和农业区划研究所
            湖南大学
项目论证人员：

 
 
                                 目录
第一章        总论
1.1项目提要
1.2可行性研究报告编制依据
1.3综合评价和论证结论
1.4存在的问题与建议
第二章  项目建设背景和区位条件
2.1区域位置
2.2用地规模
2.3自然环境条件
2.4交通条件
2.5人文历史
2.6农业优势
2.7制约因素
第三章  市场分析
3.1市场概论
3.2产品市场
3.3产品销售
3.4市场风险
第四章  项目建设方案
4.1仿生态甲鱼
4.2果树、蔬菜
4.3蜈蚣
4.4养猪
4.5养鸡
第五章  产品方案
5.1仿生态甲鱼
5.2优质蔬菜种植
5.3优质水果种植
5.4蜈蚣
5.5养猪
5.6养鸡
第六章 投资估算与资金筹措
6.1投资估算范围
6.2投资估算依据
6.3项目建设投资估算及资金筹措
6.4资金来源与筹措
6.5资金的使用与管理
第七章 财务评价与技术经济指标
7.1财务评价依据
7.2销售收入和销售税金及附加
7.3项目总成本
7.4财务效益分析与财务评价
7.5不确定性分析
7.6财务评价结论
第八章 环境影响及生态效果评价
8.1环境影响评价
8.1.1仿生态甲鱼
8.1.2果树、蔬菜
8.1.3蜈蚣
8.1.4猪、鸡
8.2生态效果评价
8.2.1生态连接模式
8.2.2生态效果
第九章  项目组织与管理
9.1项目建设单位的基本情况
9.2组织机构和职能划分
9.3项目经营管理措施
9.4经营管理措施
9.5技术培训
9.6劳动保护与安全性
9.7项目实施后社会效益评价
第十章  可行性研究结论与建议
10.1可行性研究结论
10.2问题与建议
 
                           第一章  总  论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
    永州市舜皇生态农业示范园建设
1.1.2建设性质
     新建
1.1.3项目建设单位及法人代表
    项目建设单位：永州市舜皇生态农业开发有限责任公司
    法人代表：王小平
    企业性质：民营
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
    建设地点：永州市东安县横塘镇带家村
    建设规模与目标：

（1）       生态甲鱼养殖示范园区：1000亩。

（2）       果树与蔬菜示范园区：1200亩。

（3）       蜈蚣养殖示范园区：100亩。

（4）       牲猪生态繁养示范园区：300亩。

（5）       “东安”鸡生态养殖示范园区：350亩。

1.1.5项目申报单位及法人代表
    项目建设单位：永州市舜皇生态农业开发有限责任公司
    法人代表：王小平
1.1.6投资规模及资金筹措
   本项目总投资为10470.32万元，其中固定资产投资9720.32万元，流动资金投资750万元。按计划实现投资和建设后，正常生产年总利润可达5448.49万元。

1.1.7项目辐射范围及带动能力
    项目建设后，为永州市农业产业化起到龙头作用，促进农业产业结构调整。可直接安排就业人员近1000人，间接带动农户和养殖户1000户，可使农户和养殖户增收近3000万元。

1.1.8主要的技术和经济指标
    （1）投资利润率：41.04%
    （2）投资利税率：27.49%
    （3）财务净现值：10853.3万元
    （4）投资回收期限：6.17年（所得税后）
    （5）盈亏平衡点：BEP=21.14%
    （6）财务内部收益率：24.22%
1.1.9可行性研究报告的范围
    可行性研究报告的范围：项目第一期开发2000亩，项目第二期开发3000亩。

1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1中共中央、国务院2005年1号文件《关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策意见》。

1.2.2  2004年《湖南养殖工作会议》、湖南省畜牧水产局[2006]96号《湖南省畜牧水产局关于在我省建立深圳绿色生猪、水产品生产基地的通知》、深圳市人民政府办公厅文件[2006]99号：关于转发市发展改革局财政局《深圳市食品安全“五大工程”政府扶持资金管理暂行办法》的通知、深圳市农业渔业局：关于印发《深圳市主要农产品生产基地认定与管理暂行办法》的通知。

1.2.3《永州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《东安县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。

1.2.4国家农业部制定的绿色食品NY、T相关系列行业标准和操作规程。

1.2.5国家和省市有关部门颁发的其他有关政策、法规、标准、规范、规程及定额等。

1.2.6建设单位和编写人员提供和调查的有关基础资料。

1.3综合评估和论证结论
1.3.1综合评估
    东安县具有适宜的生态养殖、种植的气候条件、自然资源条件和较好的养殖、种植基础。猪、鸡、鳖、蜈蚣等在当地生长快，耗料省，品质好，容易饲养，当地无污染企业和其他特别的污染源，因而按照生态安全要求生产的猪、鳖，蜈蚣、果蔬等产品完全符合绿色食品的要求。在永州市和安东县建设生态农业综合开发项目不仅可行，而且建设项目建成江在促进永州市和东安县的经济结构调整、推进农业生产业化、组织化的程度提高和农村经济发展、农民及下岗工人的就业安置、脱贫致富等方面，发挥重大、积极作用。项目采用生态设计和国内现有的成功技术，充分利用当地资源，具有投入少、产值高，经济效益明显等特点，有广阔发展前景。

1.3.2论证结论
建设年孵化鸡苗500万只，出栏商品猪3万只，年产甲鱼80万只，商品甲鱼40万斤，培育蜈蚣5000万尾，种植特种水果和蔬菜1200亩的综合开发项目可行，也很必要。

1.4存在的问题与建议
   鉴于项目园开发生产的绿色产品需要的先进技术，但项目单位目前缺乏这方面的技术人员，建议采用目前国内效先进，较成熟的种养技术和生产设备，聘请相关方面的技术人员、专家作为公司的职员和顾问，并尽快培养公司自己的技术骨干，壮大自己的技术力量，在产业链管理中，注意处理好基地农户的利益关系，加强农户科技文化素质的培养提高。不断树立公司形象，重视品牌建设，积极开展产品营销，扩大市场份额。

第二章   项目建设背景和区位条件
2.1区域位置
   园区所在地东安县，地处湖南省西南部，湘江上游，素有“湘南门户”之称。总面积2219平方公里，总人口59.9万人。县境南郊广西全州，东靠永州市区，北连邵阳，西接新宁，是通往大西南的咽喉。湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，园区距衡昆高速公路、永州机场也仅6--20公路，已经形成公路、铁路、客运立体交通网络。

2.2用地规模
   具体规划选址位于湖南省东安县横塘镇代价存于广西壮族自治区全州县庙头镇田庄屋交界地的丘陵地，占地面积约330余公顷（5000余亩）。其中规划用地包括：

   生猪生态繁养示范园区300亩，其中一期建设用地约100亩；


   生态甲鱼养殖示范场（以仿生态甲鱼养殖为主）1000亩，其中一期建设用地约600亩；


   绿色果蔬种植基地1200亩，其中一期建设用地约600亩，包括绿色果树种植基地400亩，绿色蔬菜基地200亩；


   “东安鸡”生态养殖示范场350亩，其中圈养及设施用地50亩，山林生态放养300亩；


药用蜈蚣养殖示范场100亩，其中一期建设用地约50亩；


农家乐休闲娱乐观光园1500余亩（第二期用地，不纳入本次规划编制范围）；


基础设施及绿化美化作用地300余亩。

2.3自然环境条件
   园区地理位置优越，有一定的种植基础。四周青山围绕，阡陌纵横，民风纯朴，平地、丘陵、山地各种地形具备，植被结构完整，形态自然，东临茶香河，西靠湘江，环境安静优美，是绿色农业生产不可多得的有利条件。对园区功能区划、产品生产、研究开发、提高劳动生产率和降低工程造价都有很重要的意义。

园区内山多、石头多，成土母质主要为沉积型石灰岩、河流冲积物等，地貌以岗地为主，包括红土灰岩低岗地和红土灰岩高岗地，植被主要为灌木林，部分为油茶林和马尾松林。

园区所在地属中亚亚热带季风湿润气候区，日照适中，雨量充沛，温暖湿润，夏、冬长，春秋短，四季分明。年平均气温17.8度，最低气温-7.4度，最高气温为39.8度。降水量1310.10mm，平均相对湿度为80%，日照时数1540小时，无霜期294天。

2.4交通条件
永州舜皇生态农业示范园位于湖南省东安县横塘镇高峰乡带家村，正是国道207线、铁路湘桂线、国道322及衡昆高速公路交织的金三角地带。东部与石期市镇毗邻，东南部与零陵区相接，西南部与广西壮族自治区全州县交界，北与紫溪市镇、大江口乡相连，距衡湘桂铁路庙头车站仅10公里之遥，距横昆高速公路珠山出口仅12公里，距县城42公里，距永州市60公里。茶香河穿境而过，在石期市镇注入湘江。石横、横俞公路贯穿全境，与国道207、322相连，交通十分便利。这些是园区与外界联系的重要交通依托，良好的路网为园区发展提供了便捷、高效的交通保障。

2.5人文历史
   永州被潇湘二水融和贯穿，古称“潇湘”。永州山水，融“奇、绝、险、秀”与美丽传说于一体，汇自然情趣与历史文化于一身，赢得了古今文人墨客的咏叹。

   永州之野，有山水之美，也有溶岩之奇；
有楼塔寺庙之壮观，也有木雕碑刻之胜异。九嶷山之神奇，阳明山之险峻，舜皇山之秀美，千里瑶山之古朴，构成了永州迷人的自然风光。又有舜帝古陵、浯溪摩崖、宁远文庙、道州月岩、远古石棚等名胜，形同碧玉珍珠，撒落在永州之野，  生辉，令人流连忘返。

   永州作为湖南四大历史文化名城之一，历史悠久，物华天宝，人杰地灵，使我国楚文化的发祥地之一，其影响源远流长。舜文化、柳文化、瑶文化，周郭颐的理学，怀素的狂草、何兆基的书法艺术，以及古老的“女书”，是潇湘文化及至中华文明的重要源流。

   瑶民“依山险而居”，登山惟恐不高，入林惟恐不深。“南岭无山不有瑶”，在南中国最大的山地----南岭腹地，有瑶族人口聚居最集中、地域最广大的中国瑶族第一县----绍基、著名瑶族起义首领赵金龙都是永州山水孕育的杰出历史人物。近现代时期，永州这块土地上，又涌现出大批著名人物，如中国共产党的创始人李达，北伐名将蒋先云，国民党高级将领唐生智，无产阶级革命家陶铸、江华等。

   舜帝时道德文化的鼻祖，文化精神之魂可称为“德为先，重教化”，舜文化是由野蛮走向文明的历史转折时期的中华文化。以农耕文化为内涵的炎帝文化，以政体文化为内涵的黄帝文化，以道德文化为内涵的舜文化，共同构成了中华文化三座里程碑。

   柳宗元永州之贬，一贬就是10年，这是柳宗元人生一大转折。一千多年前，奇异的永州之野造就了柳宗元的永州辉煌的文学成就和成熟的哲学思想，而千百年来柳宗元的永州奇文为永州这座历史文化名城增光添彩。江华瑶族自治县，有神秘的瑶族发源地----江永千家峒，有千百年遗留下来的原始自然分光和瑶族风情。

   永州的碑文化源远流长。古代名人的诗文碑刻之多，价值之高就可称得上湖南之冠。如浯溪三绝堂内元结撰文、颜真卿书写、以安史之乱为背景的《大唐中兴颂》；
柳子堂后壁上唐代韩愈作文、苏轼书丹、颂扬柳子德政的《荔子碑》，历史上二者皆“称三绝”,可以说是碑林中的旷世杰作，文物中的稀世珍宝。

 “女书“又名“女字”，是世界上独一无二的一种独特的女性文字符号体系。千百年来，只流传在湖南省江永县及其近邻一带瑶族妇女中，它靠母传女、老传少，一代代传下来。“女书”是人类历史上一个独特而神奇的文化现象，也是一个植根甚古、牵涉面颇广、信息含量十分丰富的文化现象。

2.6农业优势
  永州市安东县境内农场品资源十分丰富，盛产稻谷，柑橘、杉木、楠竹、油茶、白果、大蒜、烤烟、花生及生猪、菜牛、灰鹅、山羊等，以成为全国重要的商品粮、瘦肉型猪、柑橘、楠竹基地县和全国银杏之乡，是全国商品粮、瘦肉型猪和柑橘、楠竹、白果（银杏）生产基地县之一。安东鸡、紫皮大蒜驰名省内外。今年来、安东县在抓好粮食、生猪、蔬菜等传统产业改造的基础上，大力发展东安鸡、银杏、柑橘、楠竹四大特色产业，东安鸡是东安的特产，系地方优良畜禽品种，其制品是国宴菜谱之一，名列八大湘菜之首。全县种植银杏7.6万亩，银杏保健茶厂、天健银杏科技开发有限公司等龙头企业，以开发出银杏保健茶、银杏保健枕芯、银杏果脯、银杏酒等系列产品。全县柑橘种植面积达16.1万亩常年生产量5万吨左右。全县利用楠竹种植多的优势，全力打造楠竹产业新链条。四大特色产业已推动全县农业产业进程的主要支柱。

横塘镇是东安县的黑山羊养殖地，又是林木、柑橘的重点产区。镇经济中以农业为主，境内有凤凰山林场、蔬菜深加工厂，林业加工厂、速生丰产林基地等。

东安县交通发达，物产丰富，辐射范围广，生产技术设备处具规模，对外联系广泛，因而在发展现代化农业生产、贸工农一体化、外向型经济、科技产业和旅游事业等方面都具有较大的优势与潜力。

2.7制约因素
2.7.1地处东安县南部，与南县距离相对较远，且道路状况较差；


2.7.2园区内基础设施匮乏，入园道路工程较大；


2.7.3园区内位于湖南省与广西壮族自治区两省交界之处，涉及不同的行政管辖范围；


2.7.4本地缺少规模化的科技产业，高科技氛围欠佳，缺乏影响力和辐射力；


2.7.5缺少相应支撑于园区发展的教育与科研机构，自我完善的技能相对较弱。

    综合评价优势大于劣势，通过合理规划，加强基础设施建设，遵循生态农业原理，打绿色有机农业品牌，并与农业高等院校或科研院所进行秘密合作，改善硬环境，项目园区发展潜力巨大。

  
 
 
 
                      第三章      市场分析
本生态农业示范园的建设和产品生产，均遵照国家农业部制定的绿色食品NY、相关系列行业标准和操作规划操作，以基地示范，带动专业户的模式生产绿色农产品，走品牌化，规模化道路。

3.1市场概论
3.1.1仿生态甲鱼
   鳖俗称“甲鱼”、“水鱼”、“脚鱼”、“圆鱼”、“团鱼”。鳖含有大量的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，营养丰富，味道鲜美，而且是滋阴潜阳、破结软坚的民间常用药，鳖的裙边宽厚，是鳖营养最丰富的地方，鳖的肉味鲜美、营养丰富，是一种高级水产品，中医认为它有活血化瘀、滋补强身的功效，通常将它作为病后或术后身体虚弱的滋补保健食品。我国民间普遍认为吃鳖有防癌治癌作用，现已被科学成果证实。鳖的经济价值较高，是畅销国际市场、传统的水产出口商品之一。

中华鳖的养殖经过了4个阶段：1.寄养年代，从二十世纪80年代，是我国农村颇为活跃的一个时期。乡镇企业遍地开花，烟   林立，农业结构由单一的粮食生产转向“多种经营”，大农业的各个分支——农、林、牧、副、渔开始“百花齐放”。农民在自家地里建鱼池，并围上防盗铁丝网，春、夏买鳖放池喂养，冬天出售，赚取季节差价开启了鳖春买冬卖的“寄养年代”2.工厂化大生产时期，从二十世纪90年代开始到1995年，在经济基础薄弱的农村，出现“一人发财、万民效  的现象，买鳖的高效利润，使更多的农民、企业、党政机关等加入到养鳖队伍中，鳖价也炒到了令人费解的地步，“一只鳖一头牛，一袋鳖一层楼”一斤种鳖卖到600多元，一斤商品鳖卖到300元。3.10年沉寂，高潮过后即低谷，再加上当时从泰国、台湾等地进口的鳖，成本低，上市早，对国内市场造成严重冲击。1995年，成为养鳖事业的分水岭：市场寒冬悄然逼近，此后几年，种鳖价从600多元一斤骤降100元左右一斤，商品也从300多元一斤降至20元左右一斤。“那时养鳖没有不亏的”很多农民只好卖池，卖不掉就抛池，有的甚至亲倾家荡产，远走他乡。4.回到原点，回到原点，不是回到“寄养年代”而是回到养殖规律的本质。经过市场的大萧条后部分养殖户开始摸索生态养鳖（又称仿野生鳖），如今防生态养殖大获成功，由其于品质接近野生鳖，产品热销，市场前景又现光明。目前，鳖的生产成本在每公斤28元左右，生态鳖的市场价是每公斤120元，虽然养殖周期较长，比较效益仍较可观。

3.1.2果树、蔬菜
随着人们物质生活水平的日益提高和农业结构调整的不断深入，消费结构和种植结构都在发生积极的变化。蔬菜业和果树业作为园艺业的重要组成部分，在一些地区正在引起各级镇府和农民的重视，蔬菜与果树业生产以成为农业发展的新亮点和农民增收新的增长点。

蔬菜是我国除粮食以外的第一大作物，是种植业中最具活力的经济作物之一，连续20多年保持了较高速度的增长。目前，我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一，产量约占40%，是世界第一蔬菜生产大国。在加入世贸组织以后，它也是我国具有较强国际竞争力的农产品之一，出口量约占世界出口贸量的4%。蔬菜生产虽然出现了区域性、结构性和季节性的供过于求，但由于其每亩净收入高于粮食，在农业结构调整中，面积和产量仍将平稳增长，但发展思路将由于过去注重数量转向更加注重质量和安全。

近几年来，随着人民生活水平的提高和膳食结构的改善，蔬菜日益成为人们一日三餐的必需品，国内家庭居民蔬菜的消费量平稳增长。目前我国人平年蔬菜占有量311.1公斤，但其中损耗量很大，实际成为商品的大大低于这个数字，随着人民生活水平的提高，对绿色有机蔬菜产品需求量将进一步扩大，市场前景广阔。

我国果树业发展也极为迅速，自1993年后，已成为世界第一水果生产大国。1997年我国水果总产值（不含流通、加工增值）达850亿元，超过棉花、糖料、林业，在种植中排粮食、蔬菜之后，名列第三位。中国人均果树面积为79.50名方米，接近世界人均82.96平方米的水平。

经过十几年的结构调整，我国水果生产已成为一个重要的农业产业，2003年全国水果种植面积已达1.42亿亩，水果产量7551.5万吨。其中桃树无论是面积还是产量都位居世界第一，人均果品占有量已由1978年的6.8公斤上升到2003年的58.4公斤，增长了8.5倍。随着交通运输条件的改善，反季节栽培的发展，国内水果市场供应充足，均衡供应能力逐步增强，但随着生活水平的提高，水果的总体需求量则将呈现稳步增长态势，表现为：传统大宗水果产品消费需求稳中有降，名特果品消费日趋旺盛；
低档果品需求不断减少，优质保健营养型果品需求日益增加；
常规果品需求增长滞缓，而优质时令鲜果需求快速增长；
初级产品消费稳中有增，而水果加工制品消费快速增长，且增长潜力大，“吃水果”已成为当今世界水果消费的重要形式和发展趋势。

3.1.3蜈蚣
蜈蚣在动物分类学中属节肢动物门，蛛形纲，整形目，蜈蚣属，蜈蚣种，该种又分少荆蜈蚣和多荆蜈蚣两个近似的地方亚种。我国人工养殖的多是少荆蜈蚣。

蜈蚣的药用价值被国内外医学专家所重视，并广泛应用于临床，现代医学证明，蜈蚣含有两种类似蜂毒的有效成分，即组织胺样物质和溶血性蛋白，对多种皮肤真菌有不同程度的抑制作用，对结核杆菌有杀灭能力，主治小儿惊风、破伤风、抽搐、口眼歪斜、淋巴结核、肿毒等。

近几年来蜈蚣的市场价格，一直以年增长率20%--30%的幅度上涨，现有的价格则已涨到1--3元/尾，上涨幅度很大。目前药材市场上常见的蜈蚣品种主要是金头蜈蚣，商业价值较高，主产于广西、湖北等地。其中有少数药材市场上出现有从越南引进的巨型蜈蚣，体长30厘米，但货源极少。

现在一方面是野生蜈蚣的资源量的不断减少：即随着农药化肥的广泛应用，目前平原农村的野生蜈蚣已经很少，山区的野生蜈蚣也在山区农民大量掠夺性的大肆扑捉下，日渐减少。

另一方面，近几年来，随着我国医药卫生事业的发展，蜈蚣药用范围不断扩大，由其时蜈蚣需求量剧增。而且随着制药业的飞速发展，中医文化向国外传播，蜈蚣出口量逐年增加，所以单靠捕捉野生蜈蚣已经远远不能满足日渐增加的需要。药用蜈蚣成为市场上紧缺的药材之一，商品蜈蚣将在很长一段时间内供不应求，销售稳定，价格稳步上升。目前药材市场上蜈蚣的需求量明显大于供应量，河北安国、安徽毫州、陕西西安等几大药材交易市场蜈蚣缺货，价格逐步上涨。因此适时发展蜈蚣养殖前景看好。

其次是开展人工养殖蜈蚣的时间短、产量低、一时难以满足国内外市场日益增加的需求。目前，在国内外医药市场上需求量很大，但人工养殖蜈蚣货源却很少。

以上种种原因导致蜈蚣货缺价扬，呈现供不应求的局面。综合国内药市行情，蜈蚣价格已从前几年的0.5元/尾，上升至1--3元/尾，但仍不能满足市场需求，而人工饲养蜈蚣是一项投资少、见效快，效益高，发展前景好的饲养项目。只要掌握关键技术就能稳步发展。所以本项目所开展的规模养殖蜈蚣，其前景十分广阔。

3.1.4猪
我国既是生猪养殖大国，也是猪肉的消费大国，至2000年我国生猪年末存栏44681.5万头，肉猪年出栏达52673.3万头，猪肉产销量达到65.8%。人均占有猪肉31.46千克，高于世界平均水平。从我国养猪行业内部看，养猪业已经步入“供需动态平衡”和“稳定数量、提高数量”的阶段，因此，实施规模化、集约化、标准化养猪工艺，应用当前养猪科技成果，走生态养猪之路，降低生产成本，提高产品质量，更好满足细分化的消费市场需求是养猪企业的经营成败的关键。其次，集约化、规模化、商品猪生产的发展，为优质猪提供了广阔的市场空间。

3.1.5鸡
20世纪我国禽肉的生产保持快速发展的势头，至2000年鸡肉产量达到773.9万吨，占总肉类14.04%。但离世界发展中国家的平均水平20%尚有一定差距，与经济发达的美国（占45%）相比差距更大。21世纪初，我国肉禽生产仍保持较高速度和增长。但是，近两年来因高致病性禽流感病的发生，对家禽养殖带来了一定的影响，家禽存栏较2004年有所下降。但是这种影响只是暂时性的。我国人口众多，较别是农村人口，随着我国经济发展，农民的生活、消费水平的提高，将进一步促进禽肉的消费需求量的增加。市场潜力大。据预测，在我国南方肉鸡市场份额中，优质型三黄鸡将达到40---50%，因此，发展优质型三黄鸡市场潜力大，经济效益好，市场前景广阔。

3.2产品市场
3.2.1仿生态甲鱼
    湘南毗临两广，有直通港澳的地理位置优势，目前广州市场日成交中华鳖量约为10万吨，在节假日高峰时达20---30吨，主要是投喂饲料的速生鳖，东安及其附近的永州、祁阳、桂林等地市正处开发发展之中，上档次的楼堂馆所与经济丰裕人群不亚于亚海发达城市，他们对中华鳖需求量目前日平均消耗量亦逐步增加；
而目前的中华鳖来源是严重供货不足，因此，平均价格远高出其实际价值，如仿生态中华鳖常年维持在100--140元/公斤，在高档宾馆更是180--240元/公斤的天价。因此，就近生态中华鳖繁育基地，就地发展生态中华鳖养殖，是迅速占领湘南周边市场的适时决策。

3.2.2          果树、蔬菜
     本项目所生产的蔬菜水果产品主要面向省内市场，以就近供应为主，部分产品可供应广东、港澳及国际市场，以就近供应为主，部分产品可供应广东、港澳及国际市场。我省蔬菜市场供应存在三个明显的淡季（1—2月，4月，8—9月），每年需从外地调进大量蔬菜产品调节市场，本项目采用部分大棚进行反季节性栽培，树立一个规模经营、均衡上市的现代化蔬菜生产模式。

湖南省2005年水果产量虽已经达到231.5万吨，但其中大部分是柑桔产品，每年仍需从外省调进大量水果供应市场，省内市场前景广阔。

3.2.3          蜈蚣
      全国蜈蚣年产销量近亿条，主要为大陆出的“红头百爪多荆蜈蚣”和舟山产的“金头赤足少荆蜈蚣”两大品系。金头蜈蚣品质为最上乘，在医疗界声望极高，国内外市场供不应求。蜈蚣产品开发尤其是金头蜈蚣的开发还是一块处女地。蜈蚣作为一种名贵的中药材，其浸酒加工、活体取毒以及与其它中药材配制成胶囊等产品的开发在保健市场上将逐渐受到人们的青睐。本项目所生产的产品在医药和保健品市场的需求量非常巨大，由于开展人工养殖蜈蚣历史较短，本项目5000万尾的生产规模具有较大的规模优势和竞争优势，也一定在当地及较大范围内占有较高的市场份额。

3.2.4猪
湖南省是生猪生产省，年出栏生猪5000万头以上，年需补充近80万头优良原配种猪，省内虽已建设一定数量、一定规模的原种场、良种猪繁育场，但是大种猪的数量和质量仍不能满足省内市场的需求。每年需从对外省某些知名种猪生产单位引种。因此应用当代先进的养猪科技，走集约化、标准化、生态养猪的道路，降低生产成本，不断建立种猪、商品猪质量的优势和成本优势的养猪企业，有着广阔的发展前景和市场空间。

3.2.4          鸡
项目所在地东安县素有养殖和消费“土鸡”的习惯，东安鸡作为一种传统的地方佳肴，享誉国内外。正宗东安鸡的制作对原料鸡的要求高、以全净膛重1—1.2公斤、皮肤嫩黄、骨细肉嫩、饲养期在100天以上的优质三黄品种鸡最适宜。因此，在东安县建设标准化的适宜制作东安鸡的原料鸡种苗繁育和商品鸡的养殖基地，借助东安鸡传统品牌效应，实施品牌推广，将具有广阔的市场前景。

3.3产品销售
3.3.1仿生态甲鱼
    国内中华鳖消费市场尤其是城市消费群体，已基本以生态中华鳖消费为主，在目前养殖产量严重滞后的形势下，各地供应不足，产品价格居高不下，供需矛盾突出，需求量远大于供应能力。在国外市场，中华鳖为我国独有品种，在欧美及港澳地区，目前尚无生态中华鳖养殖，但由于中华鳖独特的滋补药用功效，食用者大有人在，一直是我国传统的出口产品。

   本项目主要生产仿生态甲鱼苗及商品鳖，市场目标主要依托以东安县为主的湘南及桂北养殖所需苗种及高档消费市场，除此之外，可以向邻近的广东、贵州及省内湘北等一带服饰销售。目前湘南地区尤其是永州尚无规模化、标准化的生态中华鳖养殖基地，永州生态中华鳖养殖大有潜力可挖。

3.3.2果树、蔬菜
坚持以产品品质为主线，创立绿色蔬菜和水果品牌。按绿色食品的标准组织管理生产的全过程，确保产品质量，以优质产品参与市场竞争。以大、中城市的水果和蔬菜批发市场、超市为主渠道进行销售，部分产品打入港澳和国际市场。

3.3.3蜈蚣
根据市场前景分析，提出本项目蜈蚣产品的市场定位为：公司以培育与销售蜈蚣苗种、示范饲养、技术培训和销售为主。按绿色产品的标准组织管理产品生产全过程，确保产品品质。以大型的药材交易市场、中药药店、保健品生产厂家为主渠道，以网络销售和其他零星销售方式为此渠道。立足国内市场，不断开拓国际市场。

3.3.4猪
种猪以湖南省集约化瘦肉型育肥场和养殖专业户为主要目标市场，逐渐向外省市场扩大。商品瘦肉型猪已与广州、深圳、东莞以及港澳地区为主体目标市场，同时搞好省内市场营销，逐步向江、浙等市场扩张。

3.3.5鸡
鸡苗以省内养殖专业户和基地养殖专业户为主体市场，逐步向外省市场扩张，商品鸡的销售借助“东安鸡”的品牌，以大、中城市的餐饮、活禽市场为主要目标，同时加强与广东、港澳地区商品鸡销售商合作，促进外销。

3.4市场风险
 3.4.1仿生态甲鱼
     由于生态中华鳖的养殖刚刚起步，销售在近20年以内不仅不会下跌，而且会随着人们消费观念更新而逐步上升，所以生态中华鳖需求有增无减，尤其是符合绿色食品要求养殖的生态中华鳖将会在较长时间处于供不应求的状况。项目适应市场发展，因而项目实施市场风险性不大。

3.4.2果树、蔬菜
蔬菜和水果产品作为食品，是人们日常生活的必需品，只要保证质量和注重营销，本身不存在市场风险。我国目前绿色有机蔬菜占蔬菜总产量的比例还比较低，市场潜力巨大。目前我国人均水果占有量为58千克，离世界平均水平75.4千克还有一段距离，况且国内优质果率只有30%左右，所以市场对绿色有机水果的需求将随生活水平的提高进一步扩大。

3.4.3蜈蚣
由于大规模开展人工生态养殖蜈蚣才刚刚起步，而且会随着人们消费观念更新开拓其新的应用领域如使用等而逐步上升，所以蜈蚣供应需求将有增无减，尤其是红头蜈蚣和舟山产的金头蜈蚣两大品系将会在较长时间处于供不应求的状况，因此蜈蚣项目适应市场发展，因而，蜈蚣项目实施市场风险性不大。

3.4.4猪、鸡
煮肉、禽肉是人们必需的动物性食品，随着我国经济的发展和人们生活水平的提高，煮肉、禽肉为产行业不存在产品销售问题，但局部市场或某一时期会存在市场供需不平衡而导致价格低迷，致使行业亏损。但从长远来看，只要养猪、养禽企业走科学养殖道路，树立自己的品牌，生产绿色有机畜产品，搞好经营管理、降低生产成本，提高竞争力，一定能获得较高的平均利润。

第四章              项目建设方案
4.1仿生态甲鱼
4.1.1生产工艺流程
中华鳖种鳖培育-----自然产卵-------人工卵化------繁殖卵化管理-----出苗----稚鳖培育
                                                                   ↓
                                                                   幼
                                     产品回收←技术指导←幼鳖销售←鳖
                                         ↓
                                       销售←养殖管理←商品鳖养殖←培
育
4.1.2建设规模及标准
     根据项目设计规模，项目建成后，年产优质中华鳖80万只（扶助养殖专业户100户，销售商品鳖50万只），生产商品鳖40万斤，需建项目内容具体方案如下：规划设计高标准甲鱼池1000亩，其中亲鳖池200亩，稚鳖池20亩，幼鳖池120亩，商品鳖池660亩，蓄水6000立方米蓄水池一个。项目分二期建设，第一期建成种鳖池、稚鳖池、幼鳖池、商品鳖池260亩、蓄水池。第二期建设商品鳖池400亩。

4.1.2.1亲鳖池
      亲鳖池一般要求南北走向，产卵场设在座北朝南的方向，池长宽比例以1：2为宜，面积10亩左右，水深1.5米，坡比2：1。底质为泥沙底。产卵场铺设20CM厚粒径1mm左右的沙床，产卵场高出水平面40--50cm，产卵场正面斜坡坡比为3：1。产卵场影射防雨篷，这样有利于雨天产卵和采卵。

4.1.2.2稚鳖池
      稚鳖池分为保湿池和常温池2种，其中保湿池10亩，常温池10亩。稚鳖池要求向阳背风，面积为30--50平米，池深0.8m，水深0.6m，东西走向，长宽比为2.5：1，吃内设饵料台和晒背台；
保湿池上架虎形钢管。

4.1.2.3幼鳖池
      幼鳖池建造同稚鳖池，面积为100--200平米，池深1.2m，水深0.8—1m。

4.1.2.4商品鳖池
      商品鳖池一般要求南北走向，池长宽比例以1：2为宜，面积5--10亩左右，水深1.5m,坡比2：1。底质为泥沙底。

4.1.2.5孵化房
      拟建工厂化孵化室100平米，孵化室即要求通风良好，又能保湿。房外建环型水池：宽20cm，深30cm，灌水20cm，以防虫蚁。室内安装2套恒温恒湿控制仪，采用框架式装箱孵化。

4.1.2.6蓄水池
      为保证生产用水，拟在地势较高的山坡上建蓄水池5亩。水深2.5m，蓄水6000立方米。

4.2果树、蔬菜
4.2.1绿色有机蔬菜种植区
占地200亩，主要种植当地特产蔬菜及引入名、特、优、新、稀蔬菜品种，严格按照绿色农产品标准进行生产，包括三个生产区：

1、               优质绿色高档蔬菜引进和生产示范区：占地30亩，采用钢架大棚栽培，配套防虫网设施，用于各种适宜南方栽培的中、高档蔬菜新品种和稀有品种的引进和大面积示范与推广，并进行反季节栽培，如辣椒、茄子、甘蓝、白菜、黄瓜、胡萝卜、芥菜、大蒜、南瓜、冬瓜、西洋芹菜等；


2、               野生和特产蔬菜的引种、繁殖与推广：占地150亩，引入永州当地特产蔬菜进行栽培，如冷水滩的红衣葱、飞来参、紫衣参；
东安的紫皮大蒜；
江永的香芋；
江华的珍珠辣椒；
蓝山的大白苦瓜；
双牌的虎姜、四季葱（割叶）、火葱、雪菜等；
其他野生蔬菜如：蕨类、香椿、木耳、马齿旱，紫背天葵等；


3、               良种繁育区：占地20亩，在不断引种、试种的基础上，进行适合于本地区的国内外蔬菜良种的筛选和繁育，取得蔬菜种子、种苗生产许可证，为周边菜农提供优质的蔬菜种子、种苗，利用大棚生产辣椒等蔬菜种苗，并形成现代生态农业科技示范园区的自主蔬菜种子、种苗品牌，推进蔬菜产业化生产。

4.2.2优质水果种植区
占地1000亩，主要种植当地特产水果及引进名、特、优、新水果品种，严格按照绿色有机水果生产标准进行生产，创建绿色有机水果品牌。其中：

1、               果树优良品种繁殖区：占地面积50亩，用于优良品种的繁殖和推广，如优良柑桔品种---椪柑、江永香柚、脐橙、杂柑和其他果树品种的繁育。其中10亩为防虫网设施栽培，用于柑桔脱毒苗的扩繁和规模化生产。

2、               葡萄避雨栽培区：占地50亩，全部建成避雨大棚，引进适宜南方栽培的欧亚种葡萄品种如：美人指、红地球、红宝石无核、粉红亚都蜜、维多利亚等，生产高档红提和青提葡萄产品。

      葡萄避雨棚架具体要求如下：

1)        葡萄园行距2.5m，每块以30cm宽的水沟相隔，沟深以便于排水或灌水为度。

2)        避雨棚顶部离地2.3m，于1.8m以上处建避雨棚，棚宽2.2m，棚高0.5m。棚顶与棚边用木条固定，用竹片做成弓形并扎钉。每50cm钉1竹片，竹片上覆膜，膜厚0.08mm，每50cm用一压膜线，膜的宽度以盖至鹏边或稍宽为宜。

3)        离地140cm处在柱的两边各拉一道铁丝，其中一根铁丝柱而行。

4)        端柱12cm*12cm*290cm，埋入土中60cm，用铁丝绑瞄石埋于土中或用柱边撑以固定，防止倒塌。

5)        中柱10cm*10cm*290cm，柱间距4m，中柱埋于土中60cm。

6)        在离地180cm高处的220cm宽的棚面上，离中柱30cm处拉一道铁丝，再隔30cm，又拉一道铁丝。可使枝蔓呈弓形绑缚。

3、               枇杷、杨梅等常绿果树栽培区：占地200亩，引进优良品种如：大五星枇杷、早钟6号枇杷、东魁杨梅、东方明珠杨梅等进行栽培。

4、               其他落叶果树栽培区：占地650亩，采用露地栽培，选择桃、李、梨、石榴、日本甜柿、板栗等果树的优良品种进行栽培，梨品种以翠冠、雪青、幸水、筑水、中梨1号、黄花、丰水为主，桃品种选择早美春艳、砂子早生、白凤、观音桃、曙光油桃、早红宝石等，李品种选择禁李、所瑞斯、早霸王、春姬、红叶李等，石榴品种选择大红袍，日本甜柿品种选择次郎、富有等。板栗维持现有栽培面积，对品种进行更新，对现有的的实生苗进行高接换种，嫁接优良品种。

5、               柑橘栽培区：占地100亩，对现有柑橘园进行进行地产园改造和品种更新，引入宫本、大浦、山川等特早熟温州蜜桔品种，新生系3号椪柑、太甜椪柑、江永香柚、琯溪蜜柚、甜草杂柑新品种进行品种改良。

4.3蜈蚣
4.3.1建设任务和规模
     新建一个具有年生产卵化蜈蚣过1亿尾，示范饲养5000万尾，能像周围提供种苗和技术服务并扶持和推广养殖蜈蚣5000万尾以上的养殖规模的蜈蚣养殖推广基地。

4.3.2项目规划和布局
该区域主要分布在舜皇开发区的北部地区。主要养殖种蜈蚣、幼蜈蚣、成蜈蚣和饲料黄粉虫等特种动物。规划面积（100亩），其中蜈蚣80亩，黄粉虫20亩。规划布局祥见附图。并完善配套相关的水利设施，引进蜈蚣、黄粉虫的绿色仿野生养殖技术，实行仿野生养殖。项目建成后，年产蜈蚣5000万尾，黄粉虫150万公斤。

        4.3.3生产技术方案及工艺流程
      4.3.3.1生产技术方案：

            品种选择：选择纯正中国红头巨蜈蚣作为主要的养殖与培育品种，避免业升级杂交品种。

           种蜈蚣饲养管理与种苗卵化：

           蜈舍：可在室内用立体箱养殖，箱大小1.2平米以上，也可用地下池养殖，其墙壁用木制或水泥结构，壁高在0.5米以上，内壁周围军用光滑塑料膜或玻璃贴面，底部铺10cm以上的松土，土上扣上三排瓦片，瓦片上再反放一层瓦片，反复放三四层。

           蜈蚣室外养殖围墙与室内养殖一样，但需要有上棚，以防晒、防雨、防虫害。

4.3.4 项目建设标准和具体建设内容
1、建设标准
   种蜈蚣舍：（1）、选择条件适宜的房间作为饲养室。门窗南北朝向透光通风，冬暖夏凉。门窗上要装上纱窗，以阻止敌害昆虫等进入。（2）在室内配置饲养架。

   幼蜈蚣舍、成蜈蚣舍同种蜈蚣舍。

2、具体建设内容
种蜈蚣舍：每年保种400万尾，按400尾/平方米密度养殖，建养殖池10000平米，养殖房4个（2500平米/个）。

幼蜈蚣舍、成蜈蚣舍：年养殖蜈蚣5000万尾，按1000尾/平米密度养殖，建养殖池50000平米，养殖房20个（2500平米/个）。

黄粉虫舍：在室内配置饲养架，架高1.6m，分3--4层，每层长1.3m，或2米，宽为长的二分之一，即0.6米或1米，层间高度为宽的二分之一，为0.3米或0.5米。在饲养架上放置饲养槽，或称饲养方盘，其规格为40厘米*50厘米*8厘米。用镀锌或木料做成，并在仿品上放置长纱网，以防敌害入侵成虫爬出。

养殖5400万尾蜈蚣，每年需黄蜂虫135--150万公斤，按饲养40公斤种虫，经过10天的羽化喂养，可羽化成成虫50公斤左右，用50公斤种虫产卵每周二次，可发展到80盒左右（每盒2.5公斤）可连续产卵13个周期，每盒卵经过30天左右，可产商品虫2.5公斤，在这期间黄粉虫可产卵（80盒*26次*2.5公斤）=5200公斤，按此计算全年可省产商品虫（5200公斤*4个季度=20800公斤，干虫6900公斤）。每盒面积约0.2平米（40厘米*50厘米*8厘米），饲养架每个占地约0.78---2平米，分4层，每层可放6—8盒，10个饲养架占地20平米，需养殖房6个（500平米/个）。

管理用房：1栋，约200平米。

库房、综合配套用房：各一间，约500平米/个。

蜈蚣加工车间：一个约500平米。

3.设备
  蜈蚣加工设备、消毒设备等。投资20万元。

4.种苗
   引进20万尾蜈蚣，投资100万元。

5.科技措施
  绿色仿野生养殖技术、产品加工技术与设施，投资30万元。

4.4猪
4.4.1假设任务和规模
种猪场：生产母猪600头、年出栏种用母猪3600头，种公猪500头，商品肥育6000多头，占地77亩。

示范商品猪场：生产母猪1800头，年出栏商品育肥3万头，占地150亩。

同时扶助建设公司+基地+农户合作形式的养猪专业户60余户，年出栏商品猪6万余头。

4.4.2规划和布局
祥见附图
4.4.3生产技术方案
4.4.3.1品种方案
     从PIC引进祖代公猪和配套的主母猪、繁育生产PIC父母代种母猪和种公猪。商品示范猪场，从自繁的种猪选留父母本，杂交五元商品育肥猪。

4.4.3.2工艺种术方案和工艺流程
     猪场采用当代先进的“五段式”标准工厂化养猪生产模式，主要生产过程包括空被配种----单体妊娠----产在哺乳----仔猪保育----生长育肥五个生产环节，空杯配种舍采用3位群体栏，妊娠舍采用单体妊娠栏，分娩哺育乳舍采用高床分娩栏，保育舍采用高床保育栏，肥育舍采用砖混群体栏，栏内猪厕所。保育舍妊娠分娩哺乳舍采用沼气热风炉供热；
育肥舍，妊娠舍采用湿帘通风降温系统。

     各养殖建设独立的与养殖存栏量相配套的污水处理和粪便处理设施，处理工艺参见“第八章环境影响评价”。

4.5鸡
4.5.1建设任务和规模
种鸡场：存栏种成鸡3万羽，年孵化优质三黄鸡苗500万羽。

同时扶助建设公司+基地+农户合作形式的生态优质三黄鸡养猪专业户100户、饲养出栏商品鸡300万羽。

4.5.2规划和布局
祥见附图
4.5.3生产技术方案
4.5.3.1品种方案
     以优质型矮脚黄为母本，从地方品种选型择性成熟早，羽毛紧凑，具有三黄特征的优秀个体为父本，杂交生产优质型的三黄商品鸡苗。发展商品鸡养殖专业户，向市场供应优质型商品三黄鸡苗。

4.5.3.2工艺种术方案和工艺流程
      种鸡场，采用“育雏、育成、成鸡、孵化”四段生产工艺。育雏采用全封闭式沼气热风炉供热，网上平养设施；
育成舍采用卷帘式开放性鸡舍，成鸡舍采用卷帘式开放型全阶式笼养工艺。孵化采用全自动电孵化机，二段制孵化工艺。

第五章              产品方案
5.1仿生态甲鱼
   该项目主要利用优质中华鳖生产优质幼鳖，再培育成幼鳖，幼鳖部分销售给农民饲养，另外的在商品池饲养至商品鳖，为充分利用水面及改善水质，在商品鳖池集中鳖池套养鲢、鳙鱼。因此项目产品由幼鳖、商品鳖及商品鱼构成。

5.2优质绿色蔬菜种植
 主要种植辣椒、茄子、甘蓝、白菜、黄瓜、胡萝卜、芥菜、大蒜、南瓜、冬瓜、西洋芹菜、红衣葱、飞来参、紫衣参；
东安的紫皮大蒜；
江永的香芋；
江华的珍珠辣椒；
蓝山的大白苦瓜；
双牌的虎姜、四季葱（割叶）、火葱、雪菜等；
其他野生蔬菜如：蕨类、香椿、木耳、马齿旱，紫背天葵等。按不同生产季节，及时组织上市。生产上述蔬菜种类的优质种子和种苗，向周围农户推广，以公司加农户的生产模式，实现产业化经营。

5.3生态水果种植
   主要种植红提葡萄、琵琶、杨梅、桃、李、梨、石榴、日本甜柿、板栗、柑橘等种类和品种，根据不同季节，组织生产上市。生产柑橘类果树的脱毒苗供应市场；
盛产葡萄、枇杷、杨梅、桃、李、梨、石榴、日本甜柿、板栗的优质苗木，向周围农户推广，扩大果树种植规模，创立绿色有机水果品牌。

5.4蜈蚣
   项目主要以孵化和示范养殖红头五个为主，配套养殖其饲料黄粉虫。生态养殖区一方面开展培育蜈蚣何其而料黄粉虫，自己每年保种，示范养殖蜈蚣何黄粉虫；
另一方面配套供应养殖户种蜈蚣何黄粉虫，并提供技术培训，生产指导以及相应服务，签订商品无关的采购协议，扶持周边一定规模的养殖户，以公司加养殖户的形式壮大蜈蚣养殖产业。

5.5猪
   种猪场主要生产和销售瘦肉型杂交种母猪、种公猪以及淘汰的育肥猪，种猪除自流部分外，其它向基地养殖户及其他专业户销售。商品猪场生产销售商品瘦肉型育肥猪。同时粪、尿经处理后可转化为优质有机肥。

5.6鸡
   种禽场以优质三黄鸡为主，生产销售优质三黄鸡鸡苗，采取公司辅助的措施，建立公司加基地加农户的模式，扶助养殖专业户，向养殖户提供鸡苗，回收商品鸡。商品鸡场采用舍饲和放养相结合的方式生产优质商品三黄鸡。另外鸡粪晒干也可作为商品出售。

第六章              投资估算与资金筹措
6.1投资估算范围
   该项目投资估算包括仿生态甲鱼养殖示范项目、集约化种猪、商品猪养殖示范项目、“东安鸡”集约化养殖示范项目、生态果苗蔬菜基地建设项目和药义务工养殖建设基地等子项目的土建、设备、水电配套设施等的投资。

6.2投资估算依据
   (1)原国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与残书》。

  （2）《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编制及评审要点》。

（3）《湖南省建筑安装工程概算定额》及调整文件和建设地区的实际价格水平。

 (4)〈湖南省建设工程投资估算指标〉。

（5）〈湖南省建设工程其他费用标准〉。

（6）相关设备生产单位2006年度的市场报价。

（7）固定资产投资方向调节税按国家财政部、国家税务局、国家发展计划委员会财税字299号文〈关于暂停征收固定资产投资方向调节税的同志〉执行。

6.3项目建设投资估算及资金筹措
6.3.1项目建设投资估算
（1）土建投资构成
其中第一期土建投资：

(一)  巩固基建项目：总投资1797.2万元，其中园区道路（主干道、次干道和步行道）164400平米，计1673.2万元；
门楼一个15万元；
办公楼500平米。计30万元；
培训楼250平米，计15万元；
会议室200平米，计12万元；
公共食堂一个200平米，计12万元；
公用仓库4个共800平米，计40万元。

 
(二)  种猪场基建项目：总投资593.24万元，其中配种舍2栋880平米，计35.2万元；
单体妊娠舍3栋1320平米，计52.8万元；
产子哺乳舍3栋1320平米，计52.8万元；
保育舍3栋1155平米，计46.2万元；
生猪育肥舍8栋3080平米，计117.04万元；
办公及生活用房1栋800平米，计56万元；
饲料加工及库房1栋800平米，计40万元；
辅助用房1栋184平米，计9.2万元；
污水处理工程300平米，计12万元；
粪便处理设施250平米，计7.6万元；
室外工程12547平米，计100.4万元；
水电、绿化等其他工程64万元。

(三)  “东安”种鸡场基建项目：总投资338.6万元，其中育雏舍1000平米，计40万元；
育成舍2500平米，计60万元；
成鸡舍2000平米，计48万元；
孵化厅400平米，计16万元；
办公及生活用房800平米，计56万元；
饲料加工及库房800平米，计40万元；
室外工程3100平米，计24.8万元；
污水及粪便处理设施450平米，计15.8万元；
辅助用房200平米，计7万元；
水电及绿化工程31万元。

(四)  仿生态种、稚、幼鳖基建项目：总投资833.68万元，其中种、稚、幼鳖池809.68万元；
孵化房4万元；
水电及绿化工程20万元。

(五)  药用蜈蚣基建项目：总投资158.5万元，其中池子与厂鹏123.5万元；
饲养黄粉虫的房屋30万元；
水电及绿化工程5万元。

果树、蔬菜基建项目总投资221.1万元，其中优质绿色高档蔬菜引种和生产示范区建设面积30亩，计47.25万元；
野生和特产蔬菜的引种、繁殖与推广建设面积150亩，计31.5万元；
良种繁育区建设面积20亩，计5.6万元；
管理和仓库、工具用房屋200平米，计16万元；
果树优良品种繁殖区建设面积50亩，计10.5万元；
葡萄避雨栽培区建设面积50亩，计42万元；
枇杷、杨梅等常绿果树栽培区建设面积100亩，计24.5万元;其他落叶果树栽培区建设面积150亩,计36.75万元;柑桔栽培区建设面积50亩,计7万元。

其中第Ⅱ期土建投资：

1示范商品猪场基建项目：总投资1376.4万元,其中配种舍4栋1760平方米，计70.4万元；
单体妊娠舍6栋2640平方米，计105.6万元;哺乳舍9栋3960平方米，计158.4万元;保育舍9栋3465平方米，计138.6万元;生长育肥舍30栋11550平方米,计438.9万元;办公及生活用房1栋800平方米,计56万元；
饲料加工及库房1栋1800平方米，计40万元;辅助用房1栋240平方米，计12万元；
污水处理工程600平方米，计24万元；
粪便处理设施500平方米，计12.5万元；
室外工程16000平方米，计128万元；
水电、绿化等其他工程192万元.
2仿生态商品鳖基建项目:总投资1040.72万元,其中商品鳖池1030.72万元;水电及绿化工程10万元。

3药用蜈蚣基建项目：总投资1220万元，其中池子与厂棚1105万元；
饲养黄粉虫的房屋100万元；
水电及绿化工程15万元。

4果树、蔬菜基建项目：总投资141.75万元，其中枇杷、杨梅等常绿果树栽培区建设面积100亩，计24.5万元；
其他落叶果树栽培区建设面积450亩,计110.25万元；
柑桔栽培区建设面积50亩,计7万元。

以上第Ⅰ期土建总投资为3942.32万元;第Ⅱ期土建总投资为3778.87万元。

（2）设备投资及构成
其中第Ⅰ期：

1种猪场设备：总投资127.57万元，其中公猪栏24套，计1.32万元；
母猪配种栏150套，计7.5万元；
母猪限位栏300套，计6.75万元；
高床分娩栏15套，计33万元；
高床保育栏156套，计25.2万元；
湿帘降温系统12套，计12万元；
固体分离机1套，计2万元；
其他设备26万元；
设备安装费13.8万元。

2“东安”种鸡场设备:总投资179.3万元，其中育雏栏1000平方米，计1万元；
育成网栏2500平方米，计2.5万元；
种鸡笼660组，计79.2万元；
孵化机30台，计36万元；
出雏机10台，计10万元；
燃气热风炉2台，计2.2万元；
其它辅助设备32万元；
设备安装费16.3万元。

3仿生态种、稚、幼鳖项目设备：总投资50.8万元，其中恒温恒湿控制仪2套，计4万元；
孵化箱2千个，计10万元；
孵化架50个，计2万元；
生态配套设施34.8万元。

 药用蜈蚣项目设备：总投资28万元，其中饲养黄粉虫的棚架与饲养槽8万元；
其他配套设施20万元。

4果树、蔬菜项目设备：总投资87.9万元，其中灌溉设备等87.9万元。

其中第二期：

1)   示范商品猪场设备：总投资384.65万元，其中配种栏600套，计30万元；
限位栏900套，计20.25万元；
高床分娩栏450套，计99万元；
高床保育栏450套，计75.6万元；
肥育栏640个，计10.8万元；
湿帘降温36套，计36万元；
其它设备78万元；
设备安装费35万元。

2)   方生态商品鳖项目设备：总投资52.2万元，其中生产配套设施52.2万元。

3)   药用蜈蚣项目设备：总投资75万元，其中饲养黄粉虫的棚架与饲养槽45万元；
其它配套设施30万元。

4)   果树、蔬菜项目设备：总投资60.75万元，其中灌溉设备等60.75万元。

以上第Ⅰ期设备总投资为473.57万元；
第Ⅱ期设备总投资为572.6万元。

（3）科技投资及构成
其中第Ⅰ期：

1引进原种种猪650头，计228万元；
引进鸡种费用12万元。

2技术引进费用101万元。

3引进科技人员补助费42万元。

其中第Ⅱ期：

1引进杂种母猪1956头，计215.2万元；
引进种公猪4头，计0.44万元。

2引进科技人员补助费42万元。

以上第Ⅰ期科技总投资为383万元；
第Ⅱ期科技总投资为257.64万元。

（4）流动资金
最低周转天数：应收账款平均周转天数30天，存货平均周转天数60，现金平均周转天数10，应付账款平均周转天数30。

经计算，维持本项目运转大约需要垫支流动资金750万元。

（5）其他投资及构成
开办费(含前期工作费用)80万元；
固定资产投资方向税按国家规定暂时免征；
建设期利息按财政有偿资金和银行固定资产贷款在一年建设期内均匀分摊计算需232.32万元，其中第Ⅰ期122.27万元，第Ⅱ期110.05万元。

以上合计本项目固定资产投资总额（含无形资产投资）为9720.32万元；
流动资金750万元；
合计本项目总投资10470.32万元。

6.3.2无偿资金投资方向
园区公共基建项目，新品种、新技术引进与推广，环保设施投资等。以上合计财政无偿投资660.46万元。

6.4资金来源与筹措
本项目固定资产投资总额为9720.32万元，流动资金750万元，资金来源如下：

6.4.1财政资金
本项目申请银行固定资产贷款2981万元（包括两期建设投资）,流动资金贷款375万元，合计3356万元。

6.4.2企业自筹资金
本项目单位自筹固定资金3363.31万元（包括两期建设投资），流动资金贷款375万元，合计3738.31万元。

6.5资金的使用与管理
本项目采用园区子项目逐步推进的方略进行规划，分两期建设完成，每期项目建设进度，固定资产投资在一年内完成，相关资金在建设内陆续投入。流动资金只在第一期投入，并且根据生产负荷，投产第一年投入80%，余下在下年度投入。

本项目财政有偿资金为2715.55万元，银行固定资产贷款为2981万元，共计5696.55万元，按照有关规定和企业的还款能力，资金占用费和固定资产贷款利息从生产期开始每年支付，本金从第4年（含建设期）开始分10年等额归还，还款金额主要来源于项目利润。本项目流动资金贷款分别于第二年、第三年还本付息（含建设期），还款资金主要来源于项目利润、折旧。

 
第七章     财务评价与技术经济指标
7.1财务评价依据
本项目为多种农产品种、养殖经营项目，其财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数》、农业企业财会制度、税务机关现行对农业产业的税首优惠政策以及国家的其它相关政策及本项目的概算进行编制的。

本项目涉及的主要相关参数取值如下：

(1)项目计算期：12年，其中包括第1、2期的建设期。

(2)银行贷款利率:固定资产投资的长期贷款利率6.03%，流动资金的短期贷款利率5.4%。

(3)财政资金占用费率：按国家有关规定年费率为30%。

(4)预期利润率(贴现率)：按国家有关规定为10%。

(5)投产负荷：投产第一年为80%，投产第二年开始达到满负荷生产。

(6)修理费率：按固定资产原值的3%。

(7)折旧年限：建筑物20年，设备10年，其它零星工程10年。

(8)折旧方法：本项目固定资产采用平均年限折旧。

(9)摊消年限：无形资产10年，开办费10年。

(10)其它制造费用：按固定资产的2%估计。

(11)其它管理费用：按工资及福利费的50%估计。

(12)其它销售费用：按销售收入的2%估计。

(13)流动负债：按生产成本的20%估计。

7.2销售收入和销售税金附加
7.2.1销售收入
第Ⅰ期正常年份销售收入：

1种鸡场正常年份销售收入：母苗销售250万羽，单价2.2元/羽，年销售收入550万元；
公苗销售250万羽，单价0.8元/羽，，年销售收入200万元；
副产品销售88万只，单价0.1元/羽，年销售收入24.75万元；
干鸡粪销售301吨，单价400元/吨，年销售收入12.04万元。合计销售收入795.59万元。

2中华幼鳖正常年份销售收入：中华幼鳖销售50万只，单价20元/只，年销售收入1000万元；
套养商品鱼销售10.5万公斤，单价5元/公斤，年销售收入52.5万元。合计销售收入1052.5万元。

3药用蜈蚣正常年份销售收入：蜈蚣年销售量为536万尾，单价1元/尾，年销售收入536万元。

4果树、蔬菜正常年份销售收入：优质绿色高档蔬菜销售15万公斤，单价3元/公斤，年销售收入45万元；
野生和特产蔬菜销售52.5万公斤，单价2元/公斤，年销售收入105万元；
良种繁育每亩销售2万元，面积20苗，年销售收入40万元；
果树优良品种繁殖苗木每亩销售1.1万元，面积50亩，年销售收入55万元；
葡萄年销量7.5万公斤，单价10元/公斤，年销售收入75万元；
枇杷、杨梅年销量10万公斤，单价6元/公斤，年销售收入60万元；
其他落叶果年销售22.5万公斤，单价3元/公斤，年销售收入67.5万元；
柑桔年销量7.5万公斤，单价2元/公斤，年销售收入15万元；
合计销售收入462.5万元。

第Ⅱ期扩建投资正常年份增加销售收入：

1示范猪场正常年份销售收入：育肥猪年销售3115.2吨，单价8000元/吨，年销售收入2492.2万元；
淘汰种猪年