县农经局管理制度
时间：2020-10-13 08:09:10 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
为加强单位内部管理，强化干部职工责任意识，提高工作效率。经局长办公会议决定，特制定如下内部管理制度：
一、岗位制度
1、全体工作人员要爱岗敬业，尽职尽责，按国家规定的统一时间上下班，无特殊情况不得迟到、早退、旷工。
2、上班实行签到制度，做到每天一考勤，工作人员于8：30分之前到办公室签到，签到表由分管办公室领导负责审核签字后，由办公室统一备案存档。因公或其他特殊情况，不能按时签到者，应电话联系分管领导或办公室，说明具体情况。
3、工作人员下乡或到其他单位办事（时间超过半天以上），须告知分管领导或办公室，否则视为旷工。
4、干部职工每迟到一次扣除个人考勤奖金5元，每月迟到5次以上（含5次）者，扣除个人当月考勤奖金；
旷工扣20元/个工日；
迟到或早退1个小时以上者，作旷工1天处理；
连续旷工3个工作日、全年累计旷工10天（含15天）以上者或全年累计迟到、早退30次以上者（含30次），扣除个人全年考勤奖金，且不纳年终目标考核范围，年终考核确定为不称职。
5、按时上下班，确因有事需提前下班，需告知分管领导或者办公室。
6、上班时间，要保持通讯畅通，以便联系工作。
7、因工作需要，双休日或国家法定节假日，须加班的，全体干部职工一律要服从领导安排和办公室的调派，确因有特殊情况，须向分管领导或局长说明原因，否则，视旷工论处。
8、到岗或早退情况办公室要作好记录，定期、不定期向领导汇报，并将作为年度考核考评的重要依据。考勤情况由办公室负责次月前3天内进行一次通报。
9、全体工作人员必须自觉服从安排，坚持既分又合的原则，团结合作，按时按质完成局里和上级部门交办的各项工作任务。
二、请销假制度
1、严格执行请销假制度，副局长向局长请假，一般干部请假一天以内，由分管领导批准，一天以上须由分管领导同意后，报局长批准。请假人员必须经领导批准后方可离岗，请假条报办公室备案、登记。
2、事假：请事假一律要书面申请，按第1条的原则由领导签批后，报办公室备案。事假原则上不得超过3天，每月不超过1次，全年不超过5次。
3、病假：凡请病假一天以上者，须由诊疗的医院出具诊疗证明或病休证明后，由分管领导同意后，报局长批准，送办公室备案。
4、年休假：按照《职工带薪年休假条例》的有关规定执行，休假人员须出具书面申请，由领导批准后，原则上实行一次休完。
三、环境卫生制度
1、全体工作人员要讲文明、讲卫生，注重仪表，树立文明卫生单位良好形象。
2、各办公室的卫生由各办公室人员负责（局长办公室指定专人），每天一小扫，每周一大扫，要求地面干净、室内摆放整齐，门窗无灰尘、墙壁无蜘蛛网。严禁在办公室乱扔、乱画、乱钉、乱挂，保持工作环境舒适。
3、凡是爱卫会统一部署大搞环境卫生，全体工作人员无特殊情况，须积极参加，实在不能参加的，须说明原困。
四、财务管理制度
1、局机关所有财务实行收支两条线，由负责财务工作人员统一管理。
2、各股室收取或代收的各项资金，必须开具统一收款票据，并于2天之内存入指定专户。
3、所有开支必须先向主要领导报预算，经批准后，方可开支，否则不予审批报帐。
4、各项报帐凭证必须是财政、税务部门认可（套印财政、税务发票监制章）的票据，加盖开票单位印章，按票据项目详细填写；
大、小写金额一致，清晰可辨，是裁剪发票的，剪口处必须与票面金额相符，并有经办人、证明人、审核人签字。
5、单位所有财务支出实行一把手负总责、分管财务领导一支笔审批、监督小组监管。未经审批的发票，报帐员禁止报帐。
6、坚持按月记帐，一个季度向主要领导和分管财务领导上交一份财务收支报表。
7、各股室购置各类办公用品，须经分管领导认可后，报局长批准，方可购买。采购物品，原则上须两人以上，特殊情况除外。
8、确定专人负责票据管理，不经领导同意，不得擅自发放票据。
9、票证填写要字迹清晰，手续齐全，大小写相符，如出现大小写不符，按金额大的结算。
10、票证作废应全份缴销，注明作废字样，写明作废原因，需经手人、证明人签字方可作废。
五、来人来客接待制度
1、接待工作坚持对口接待、热情周到、勤俭节约、优质服务的原则，禁止讲排场、比阔气、铺张浪费。
2、凡来人来客确需招待的，先请示主要领导同意后，由后勤管理人员安排报餐，原则上坚持对口接待，尽量减少陪同人员。
3、招待用餐，原则上按参加人数30元/人的标准执行。如遇特殊情况，需要提高招待标准的，必须通过主要领导同意。
4、招待餐原则上不上烟、酒，确需上烟、酒的，经领导同意后，用餐烟、酒由经办人员从批发店自带，并区分招待档次。
5、严格控制陪客人数，原则上实行对口陪同和后勤管理人员陪同，就餐完后由陪客领导或后勤管理人员在当天就餐单上签字结帐，写清招待原由等事项，其他人员签字不作报帐依据。
六、车辆管理制度
1、车辆调派由办公室统一安排，坚持先急后缓，先公后私的原则。
2、司机服从安排，听从调度，上班时间到办公室等候安排，无出车任务时在办公室坐班。在城内出车送人，原则上不等候（及时返回除外），司机应及时返回办公室坐班。
3、严格控制私人用车，凡干部职工因特殊情况用车，必须经局长批准后，司机方可出车。
4、应遵守交通规则，按章行驶，维护安全，凡属违章行车，造成事故的由司机承担责任。
5、实行专车专管，严禁司机将车辆擅自交其他人员驾驶（不管有无驾照），因司机擅自将车辆交给他人驾驶，出现安全事故由司机负责赔偿损失。
6、司机应加强车辆防盗管理，车辆不得乱停乱放。晚上和节假日车辆必须停放在指定车库或地点。因管理不善或失职等造成车辆或其配件被盗，由司机承当除保险公司赔偿以外的损失。
7、司机应做好车辆的维护保养，经常进行洗刷，保持车况良好和车辆清洁，保证能随时出车。车况不好时及时汇报，及时维修。
8、车辆修理先由司机提出修理申请计划，填写车辆维修申报单，预算修理的费用，经局长审批后，到指定修理厂修理。修理期间，司机应到现场督促，掌握修理质量和进度、材料领用情况。
9、车辆用油由财务管理人员统一购买，加油时必须由司机和用车人或办公室二人以上在场，并登记加油时间、加油金额、油卡剩余金额和经办人。
七、文书、印章管理制度
1、综合性的文件由办公室撰拟，经分管办公室领导审核后，由局长签发；
各股室的文件由各股室撰拟，经分管领导审核后，由局长签发，再到办公室提取文号，并登记备案。
2、各类公文必须经局长签发，未签发的公文一律不得印发。
3、签发后的文件，在校对时，若发现不妥之处，不得随意改动，应将问题提出，由公文的签发人考虑校正。
4、每季度各股室要对工作开展情况进行小结，交分管领导和办公室各一份。
5、办公室要认真查收每天邮件，凡标有某某“亲启”字样的邮件，应交其本人拆封，其余邮件由办公室拆封，其他人员不得随意拆封。
6、办公室在收到公文后，要予以登记，并填好《公文处理卡》交局长阅读批示，然后由办公室根据局长批示意见交承办人员办理。
7、承办人员在收到批示公文后，应认真抓好落实，不得贻误。
8、各类会议文件应由参会人员在会后及时转交给办公室，并由办公室参照上述程序办理。
9、材料打印、复印须经领导同意签印(包括签发份数)，对可打可不打的材料尽量不打。打印的材料费用须当日由经办人当场核算签字。
10、局机关印章由办公室管理，签盖印章需由局长同意；
各股室印章由各股室负责人管理，签盖印章需由分管领导同意。否则，不得擅自签盖印章。
