质量体系自查及整改措施

时间：2020-11-03 08:58:21　来源：柠檬阅读网本文已影响人

　质量体系自查及整改措施

　战略和发展部全质办管理整顿工作计划

　按照集团对管理工作的要求，将在总结XX年1—2月份质量管理工作的基础上，仔细分析和查摆质量管理工作中存在的问题，怎样将质量控制的重心向质量预防方向转变，经全质办全体人员认真讨论研究认为存在以下需要改进的问题：

　1、对各事业部现场检查、质量工作指导力度不够 2、对公司各单位宣传贯彻质量管理体系检查力度不够 3、对产品质量问题处理后防止再发生的预防措施跟踪

　不够

　4、对现场产品质量监督、贯彻工艺纪律的监督力度不

　够

　5、对主要供应商资质能力监督评价不够

　质量管理工作整顿查摆问题及整改措施

　根据近年我企业经营状况，产品质量问题是制约我也

　企业发展的瓶颈问题之一，通过认真进行自查、帮查、梳理归纳，认为质量管理工作中显现出的相对薄弱点主要体现在以下四个方面:

　一、质量管理工作事前控制方面有待提高。通过各部门的反馈，全面质量管理在事前预防工作方面做出的成绩不够，往往是事后处理补救的情况较多，因此从以下方面加强事前的管控。

　1、对内完善质量指标管理和考核工作，对外加强统计分析顾客反馈信息。XX年，质量体系共覆盖的17个部门其中仅有11部门14个单位有质量指标的设定，考核指标设立的不全面，将对正确解读并预测产品质量、工作质量、发展程度产生一定影响。因此，应通过质量委员会的商讨, 补充完善

　质量指标的考核工作。

　2、应用人、机、料、法、环的管理思想，重点从源头设计部门和采购部门进行控制。控制设计差错率和提升新产品开发质量，加强设计评审的有效性，切记不走形式和过场。对采购厂家的能力和资质量化评审，增加质量部门对各厂家现场评审的力度，把不合适的设计方案和不合格的配套产品扼杀在摇篮中。

　3、把内审工作的频次由每年一次，提升为每季度一次, 并把评审内容和结果通过质量分析例会的形式进行通报，对重复违反企业规章、制度、流程、标准的部门及领导加大处罚的力度。通过加大内审的力度与频次即可增强质量监督检查的效果，也可从内审分析报告中，体现事前预防的要素。

　二、质量管理人员自身能力有待加强。质量管理人员对新的管理方法管理理念的运用不够。整改措施：通过各种途径和渠道对质量管理方法和管理理念进行宣传，质量人员做好对分管单位质量知识的培训，提高全体员工的质量意识。在开展IS09 001质量管理的同时，引进新的质量管理理念和准则，在派出优秀质量管理和运营生产人员学习新的管理理念和方法的同时，也可以聘请精益生产、六西格玛管理的专家和团队对我公司人员进行培训和牵头开展管理项目，这是是推动质量管理工作的契机。

　三、质量管理方面存在监管力度不够，执法不到位，履行职能存在欠缺的情况。质量体系覆盖的17个部门共有兼职的质量体系负责人和质量联络员50名，但是基层质量管理人员的作用不是很显著，只停留在配合全质办内审和外审的工作。

　措施：1、全质办牵头定期召开质量体系运行例会，基层质量管理人员汇总本部门的质量工作的情况，例如：各生产单位可汇报本单位工艺纪律抽查情况及分析改进情况，职能部门可汇报质量体系的运行情况，考核指标完成情况等，即提高了质量管理工作的有效性，又为事前质量管理和质量分析提供了素材。

　2、改变由全质办单独个人对全厂生产现场质量工作进行巡视的工作局面。可实行全质办5个人+战略和发展部领导+质量委员会成员对生产现场定期巡查并对发现的问题进行书面汇报和分析，对“通病”进行分析，并要求改进。

　四、自觉学习的意识差，运用新的理论指导工作的主动性有待进一步提高。

　推进质量体系换证审核，修订完善了《质量手册》、

　《程序文件》等规章制度，在各项工作上尽可能做到周密细致，有布置、有制度、有检查。有时受一些阶段性工作的影响，不能统筹兼顾，使一些工作落实的不好，有的布置了，没有回音；有的规划了，没有行动；有的开头了，没有注重结果；有的安排了，没有检查；有的启动了，没有跟踪；有的工作跟踪了一阵子，没有坚持下来加以巩固、发展、提高。

　关于质量问题自查及整改措施的报告

　广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司：

　XX年10月16 ~19日，第二次质量监督巡视组认为

　“监理单位需不断提高队伍素质，提高在施工现场发现问题和处理问题的能力”。要求“对大坝碗浇筑、灌浆、支护、机电安装等部位进一步加强跟踪检查和旁站监理，特别对关键线路，关键项目必须严格监控，越是工期紧越不能忽视安全和质量”。

　巡视组检查结束后，业主单位已部署XX年11月为 “质量安全月”。监理部领导召开了形势分析会，认为巡视组的评价和要求是客观正确的。除了巡视组所提出的问题

　外，还通过自查发现了不少问题。

　现将质量问题自查情况和整改措施汇报如下: 一、问题自查情况

　1、现场控制力度不够。主要表现在：

　1）验仓、验孔等把关不严。时常出现局部仓内有积水、钢筋错漏、施工缝处理不当等质量通病。

　2）旁站监理发现问题、解决问题的能力不够。对碇入仓手段控制不力，出现过冷缝。欠振、漏振、钢筋及金结安装焊接不规范等问题时有发生，发生后旁站监理也未及时发现，对已发现的也未及时处理。3）对施工单位实行“ 三检制”督促不力。开工至今，有些施工单位的“三检制” 未完善落实或流于形式，“三员”到位情况差，导致经常发生施工质量问题。

　2、没有围绕优良工程目标有的放矢的进行控制。

　1）对砂石料和碗拌和物的检测成果统计分析不够。仅满足于简单统计，没有按有关规程规范的要求进行分析，以至于一些指标已偏离优良工程的要求。

　2）对施工质量仅进行了单元工程验收评定，而对于由单元到分部，再到单位工程逐级汇总评定工作没有及时跟上，以至于对目前的施工质量状况难于准确判断。

　3）忽视了对外观质量的控制。目前对外观质量仅限于

　目测、观感，没有严格按标准进行检测、评价。

　4）在质量资料方面，存在报验、签证不及时和签证不规范、不完整或漏签现象。

　存在上述问题，究其原因，一是部分人员的责任心差, 这也暴露出监理部内部管理问题，主要是从工作制度、分工、责任追究等方面采取措施强化责任心的力度还不够；二是部分人员的业务素质低，除自身因素外，也与监理部内部互相学习、交流、指导、督促等没有做好有关。

　二、整改措施

　对存在的质

　量问题不容忽视。质量控制作为监理的重要控制内容, 仍存在上述问题，说明监理工作急需改进。监理部已充分认识到了问题的严重性，必须采取切实有效的措施加以整改。要通过整改、纠偏等措施，保证桥巩水电站施工质量等级达到优良标准。

　1、树立质量忧患意识，增强使命感和紧迫感。监理部已组织员工认真学习《广西桥巩水电站工程质量监督第二次现场巡视报告》，同时，对于《巡视报告》中没有涉及的问题，监理部也深入进行了剖析，毫不护短。目的是树立忧患意识，克服盲目乐观的思想，增强使命感和紧迫感。

　2、开展业务学习，提高质量控制技能。监理部已于 10月22日由总监对全体员工进行了质量控制要点讲座，重点阐述了如何加强主动控制，确保施工质量达到优良等级。

　同时，总监也客观分析了质量形势，要求监理业务人员，尤其是监理工程师以上人员要认真学习施工规范、质量评定标准和评定规程以及验收规程，提高业务水平、提高发现问题和解决问题的能力。

　计划在11月13日再组织一次业务学习，结合《水利水电工程施工质量评定规程》讲述如何做好桥巩水电站的质量评定工作。

　3、采取组织措施，强化责任心。监理部已自11月1 日起对机构和人员进行了调整，目的是明确责任，调动积极性。派有质量控制经验的赵交灵同志主持泄水闸监理，力图以点带面，推动质量控制工作。

　已要求所属各监理站明确了侧重于质量控制的人员，

　由质安部牵头，经常性地组织业务活动，从而达到对质量控制进行策划、布置、督促、检查、改进的目的。4、以资料清理为线索，迅速摸清质量状况。已布置对已进行质量评定的资料进行清查，查错补漏，对查岀的错误质量评定资料进行重点剖析、纠正。在此基础上，按工程划分逐级对已完工程进行质量评定。再根据质量状况部署下一步纠偏行动。

　5、拟采取的纠偏措施有：

　1）要用各种监理手段促使施工单位增加投入，强化施

　工人员和现场监理人员的责任心。监理部将本着“责、权、利”相一致的原则制定问责制、奖惩制等。

　2）加强现场施工质量控制，确保单元工程优良率达到 50%以上，并且主要单元工程优良，为分部工程优良以及单位工程优良创造条件。。

　3）加强对栓拌和物和其它原材料的控制及数理统计分析。必须在土建工程量完成70%以前使原材料和中间产品质量能满足优良工程的标准。

　4）对影响外观质量评分的部位重点控制。督促施工单位对外观质量实测，对照评定标准评分，确保外观质量不影响评优良。

　5 ）规划、指导施工单位收集、整理好质量资料，使其满足真实、齐全、系统等要求。监理部将借助“质量监督检查”和“质量安全月”活动的东风，对于存在的问题要采取切实有效的、果断的整改措施，坚决杜绝“走过场”，为履行好《监理合同》，为把桥巩水电站建成优良工程而努力。

　特此报告！ XX年11月10 S

　抄报：武汉长科工程建设有限责任公司

　抄送：桥巩水电站主体i、ii、iii标和机电安装标施工单位

　医疗质量自查报告及整改措施

　根据医疗质量安全整顿工作整改要求，我科对医疗质

　量进行了全面的检查。现就自查结果及下一步整改措施汇

　报如下：

　一、存在问题：

　某些医疗核心管理制度还有落实不够的地方。个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、病例讨论制度、交接班、会诊等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评估制度。

　抗菌药物的应用仍存在不合理的想象。

　个别医务人员抗菌药物使用不合理，普通感冒也使用抗生素；围手术期预防用药不合理，抗生素应用档次过高, 时间过长。

　住院病历书写中还存在不少问题。

　1、病程记录中对修改的医嘱、阳性化验结果缺少分析,

　查房内容分析少，有的象记流水帐，过于形式化。

　2、存在知情同意书告知、签字不规范、药品及一次性高低值耗材等自费项目未签知情同意书。

　3、病历均为打印，复制粘贴后未及时查对，姓名、住

　院号不相符等情况依然存在，字迹潦草，有涂改现象。

　个别医务人员的服务意识不强，工作中时有“生冷硬” 现象，医疗风险意识差，法律意识淡薄，医患沟通技巧不够，对医疗风险估计不足，造成医患沟通不够到位。

　专业技术水平有待进一步提高，不能很好的满足病人的需求，急救技能尚需要进一步演练。

　科室管理不够，问题发现后不能经常性督促整改和落实，造成问题长期存在。

　二、下一步整改措施:

　进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、质

　医务人员普遍存在重视专业知识而轻视质量管理知识的学习，质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动地将质量要求应用于日常医疗工作中，就难以保证质量目标的实现。因此，培训全体医务人员质量管理知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之一0 首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度。医务人员务必掌握相关法律法规、医疗质量核心制度，提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。

　进一步加大科室管理及监督检查力度，保证核心制度

　的落实。

　1、进一步加强医疗质量三级医师查房和病历书写检查

　工作，注重实效，不能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，一周一通报，对屡犯的一定要通过经济处罚, 给予惩戒。

　2、要加强三基训练与考核，同时对专业知识按照年初

　学习

　计划逐步学习到位，在科内广泛开展岗位练兵活动, 要不断完善考核办法，严肃考核纪律，注重培训的实效。

　3、加强病案质量的管理。

　开展病历书写规范培训，进一步健全相关制度及病历

　检查标准，保证病历的规范书写，及时将住院病历归档管理。

　4、根据卫生部《进一步加强抗菌药物临床应用的管理》通知精神，制定我科具体实施办法及奖惩制度，注重监控围手术期预防用药情况，禁止滥用抗生素情况出现。

　进一步加强科内职业道德教育，切实提高医务人员的服务水平。

　根据卫生部《医务人员医德规范及实施办法》以及群教活动的要求，对医务人员进行医德教育。培养谦虚谨慎, 不骄不傲的工作作风，立根在群众，服务在一线，立志做一个医德高尚，受老百姓尊敬的医务工作者，真正树立起 “以人为本，以病人为中心”的理念，要真正做到将病人当成自己的亲人，不谋私利。

　继续加强医患沟通技巧训练，针对病人入院时，医学干预时，病人呼叫时，手术时，特殊检查时，病情变化时等情况进行医患沟通技巧的训练，以增进医患理解，减少

　医疗纠纷的发生，同时保证落实知情同意书的签署。

　医疗质量自查报告及整改措施

　根据医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求，我院对

　重点科

　室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整

　改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下：

　一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾：

　我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。

　我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案

　和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核

　心制度的落实,

　检查结果以质量分的形式与绩效考核方案

　挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。

　加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意

　识不断提咼。

　我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育,

　并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了 “医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。加强三基、三严的

　培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院性的三基考核，参考率、合格率务必达9 5%以上。

　健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。

　护理管理方面护理管理组织

　能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。

　护理人力资源管理

　每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。

　临床护理管理

　树立人性化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。

　手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。

　、医院感染管理

　建立健全了医院感染管理组织

　根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医