企业审计人员工作总结

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　企业审计人员工作总结

　审计人员是专门从事检查并进一步证实公司会计账目

　和报告的正确性、合理性和可接受性的专业人员。以下是

　XXXX为大家精心整理的，欢迎大家阅读，供您参考。

　（一）

　本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，

　工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审 计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工 作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支 持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年 期间的工作情况小结如下：

　一、 加强学习，培养提高自身综合素质

　为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，

　发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德 建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻 XXX理论和

　“ XXXX ”重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不

　正之风和X现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和 能力，做一个合格的审计人员。

　二、 强化技能，努力提高工作能力和水平

　在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性 和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变

　化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是 取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和 广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水 平，提高审计工作质量和效率。

　三、履行职责，完成各项工作任务

　在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂 的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出 专项审计、XXX电厂的内控缺陷整改情况监督、 XXX电厂热

　值差专项审计及XXX、XX电厂的厂内费用及损耗专项审计， 提出审计建议或意见 40余条，得到分公司领导及同事的肯 定。除分公司系统内的审计项目外，还 X地完成了 XX电厂

　的任中审计、股份公司借调的 XX电力检修公司离任审计和

　瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去 审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工 作能力有了一定的提高。

　通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步 提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强 了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足， 如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息 系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审 计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努 力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能

　力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计 工作发挥作用。

　（二）

　x集团公司审计部自XX年8月成立以来，在集团公司的 正确领导下，坚持以党的 XX大精神为指导，认真贯彻《审 计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突 出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧 围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集 团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为 重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审 计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得 了一定成绩。现将 XX年集团公司内部审计工作情况总结如 下：

　一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

　审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训： 一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规 和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认 识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开 展审计工作是贯彻落实党的 XX大精神、加强党风廉政建设、 促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、 清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发 展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司

　内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计 工作，取得内部审计工作的实际成效。

　二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高 审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够 正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务， 取得审计工作成绩。

　二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

　为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目

　标：

　一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行 为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设， 建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风 廉政建设发展。

　二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚

　持以财务收支审计为基础， 以物资采购、基建项目、中期债、

　大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计 监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水 平，提升集团公司经济效益。

　三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重 点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆 盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中 发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制

　度建设和日常收支管理水平。

　三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

　审计部按照集团公司的工作精神和工作部署， 从XX年9

　月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业 业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

　（一） 开展财务大检查，提高财务管理水平

　审计部xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进 行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司查 错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财务 管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切实 做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实施 有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、账 表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老公 司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对 账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固 定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定 资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实 相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点， 做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流 失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收 账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

　（二） 开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

　审计部XX年11月开展小金库整治工作，要求各单位领

　一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财 务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐 败行为，严重败坏党风政风和社会风气。

　二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进 一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理 规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝 “小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了 财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起 到积极作用。

　（三）积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

　审计部在XX年下半年积极开展专项审计工作：

　一是10月份配合主管部门对公司进行检查，配合水务 一体化小组对审计、评估进行全程跟综 ；

　二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实 ；

　三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发 行中期债进行审计。这些专项审计工作开展，有力促进在建 基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期 债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。

　四、存在的不足问题

　集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审

　计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工 作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主 要是：

　一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高 ；

　二是审计咨询和审计服务还没有完全到位 ；

　三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司 业绩考核等工作还未开展；

　四是制度建设还不够健全完善；

　五是审计信息化建设不够等，审计手段较为原始、落后 这些存在的不足问题，需要引起审计部高度的重视，采 取切实措施，在今后的工作中加以改进和提高。

　五、XX年工作计划

　（一） 加强宣传，突出审计工作的重要性

　审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过 板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集 团公司内部审计工作动态、 审计法规、审计制度等公布于众， 在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使 集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性 的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作， 促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

　（二） 加强财务管理，强化会计基础工作

　审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下

　属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规， 充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要 内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规 范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、 规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会 计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内 部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家 统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

　（三） 运用审计结果，促进党风廉政建设发展

　审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和 关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职 权。要加强对各类制度执行情况的监督， 杜绝“暗箱操作”

　避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一 支清正廉洁的干部职工队伍。

　（四） 开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性 审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩

　考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公 司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工 作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

　（五） 加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉

　政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律，

　强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工 作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

　（三）

　XX年马上就要结束了，在过去的 XX年中，我们公司做

　的一直很好，很好的顶住了金融危机的压力，在经济最困难 的一年里，我们公司还是取得了业绩不小的进步，这就尤为 可贵了，所以我们公司必须要好好的总结一下，总结过去一 年工作的经验，以便在来年中取得更好的进步。

　为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局 （公

　司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了 XX

　集团的财务制度。为了总结经验教训，更好的完成 XX年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结如下：

　1、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工 作的提出要求

　（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理 意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施 信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力 参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情 况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和 建议，这一要求作为 XX年目标考核的主要指标来考核。

　（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危 机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适 应新形势下财务工作的要求。

　2、 全面迎接国家审计

　为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局 （公司）审计

　重点，我部门对12月31日的财务收支进行了复查，并结合 内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题 开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公 司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行 了具体的安排和布置。

　3、 财务的审计、监督岗位

　我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年 面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人 员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确 了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各 个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效 率打下坚实的基础。

　4、 制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》

　为了更好地履行总经理赋予的职责，加强 （集团）公司财

　务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务 人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审 计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，

　积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工 作职责。

　企业审计工作总结范文（四）

　X集团公司审计部自20XX年8月成立以来，在集团公司 的正确领导下，坚持以党的XX大精神为指导，认真贯彻《审 计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突 出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧 围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集 团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为 重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审 计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得 了一定成绩。现将 20XX年集团公司内部审计工作情况总结 如下：

　一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础

　审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一 是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团 公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充 分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计 工作是贯彻落实党的 XX大精神、加强党风廉政建设、促进 反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正 廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的 需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部

　审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作， 取得内部审计工作的实际成效。二是对审计人员进行政策法 规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计 业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审 计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。

　二、 明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展

　为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目 标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规， 规范审计行为，

　提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建 立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉 政建设发展。二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部 审计，坚持以财务收支审计为基础， 以物资米购、基建项目、

　中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域， 加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和 管理水平，提升集团公司经济效益。

　三是要贯彻“全面审计、 突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题 审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的 监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意 见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。

　三、 兢兢业业工作，完成内部审计工作任务

　审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从 20xx

　年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢

　兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。

　（一）开展财务大检查，提高财务管理水平

　审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司 进行一次财务大检查，检查重点为新公司建章建制，老公司 查错纠弊。在财务大检查过程中，要求新公司制定完善的财 务管理制度，使公司财务管理工作有章可循，有据可依，切 实做到以制度管理财务，促进财务管理制度化和规范化，实 施有效的财务监督，保证账账相符、账款相符、账实相符、 账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。对老 公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未 对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全 固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固 定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账 实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘 点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不 流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应 收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。

　（二）开展小金库整治工作，规范财务管理秩序

　审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位 领导一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财 务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生腐 败行为，严重败坏党风政风和社会风气。二是要按照集团公

　司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度， 严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费 使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。

　通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党 风廉政建设，防范产生腐败行为起到积极作用。

　（三）积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展

　审计部在20xx年下半年积极开展专项审计工作，一是

　10月份配合主管部门对公司进行检查， 配合水务一体化小组

　对审计、评估进行全程跟综；二是11月份成立督查组对在建 基建项目跟综落实；三是与公司其他部门成立小组配合会计 师事务所对发行中期债进行审计。这些专项审计工作开展， 有力促进在建基建项目、中期债等工作的发展，确保在建基 建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得 实际成效。

　四、存在的不足问题

　集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审 计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达的审计工 作任务，取得了较好的成绩。但还是存在一些不足问题，主 要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高 ；.

　是审计咨询和审计服务还没有完全到位 ；三是由于人力不足

　审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开 展;四是制度建设还不够健全完善 ；五是审计信息化建设不

　够等，审计手段较为原始、落后。这些存在的不足问题，需 要引起审计部高度的重视，采取切实措施，在今后的工作中 加以改进和提高。

　五、20xx年工作计划

　（一） 加强宣传，突出审计工作的重要性

　审计部要切实加强宣传，突出审计工作的重要性，通过 板报、宣传栏等方式，构建一个审计信息交流的窗口，把集 团公司内部审计工作动态、 审计法规、审计制度等公布于众， 在一定范围内对有关审计结果进行通报。通过这些工作，使 集团公司全体干部职工进一步加深对内部审计工作重要性 的了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作， 促进集团公司内部审计工作健康持续发展。

　（二） 加强财务管理，强化会计基础工作

　审计部要配合财务部门，加强下属公司财务管理，使下 属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规， 充分认识会计基础工作的重要性，掌握会计基础工作的主要 内容和基本要求，进一步强化内部控制和会计基础工作规 范，全面提升会计基础工作水平。二是营造崇尚诚实守信、 规范会计核算、强化内部管理的会计文化，按照财政部《会 计基础工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内 部会计管理制度，使记账、算账、报账等基础工作符合国家 统一的会计制度，为全面提高会计信息质量打下基础。

　（三） 运用审计结果，促进党风廉政建设发展

　审计部要充分运用审计结果，加强对人财物管理使用和 关键岗位的监督，促使干部职工规范财务管理，正确行使职 权。要加强对各类制度执行情况的监督， 杜绝“暗箱操作”

　避免权力腐败的发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一 支清正廉洁的干部职工队伍。

　（四） 开展下属公司业绩考核，提高下属公司工作积极性 审计部要按照集团公司的工作部署，开展下属公司业绩

　考核。通过审计如实反映下属公司的经营业绩，按照集团公 司标准进行考核，做到奖优罚劣，进一步提高下属公司的工 作积极性，促进生产经营工作发展，取得良好经营效益。

　（五） 加强审计队伍建设，不断提高内部审计工作水平 审计部要加强审计人员的思想建设、职业道德建设和廉

　政建设，推进依法审计、文明审计。要加强管理，严明纪律， 强化监督，提高审计工作效率和审计工作质量，促进审计工 作发展，为推进集团公司健康、持续发展作贡献。

　企业审计工作总结范文（五）

　时光过的飞快，XX年公司的工作已经结束了，可以说， 在XX年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了 自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也 是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我 们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，

　相信我们一定能够做好！

　xx年是集团公司推进行业改革、 拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务 审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思 路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点， 团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任 务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成 xx

　年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的工作作出总结 如下：

　一、xx年财务审计工作的简要回顾

　（一）财务方面的工作

　1、增强财务服务意识

　xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、 效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使 用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重 要工作。

　为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善 落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求 公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局 （公

　司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集 团的财务制度。

　为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作

　的规范力度，提高会计

　信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整 ；强化财

　务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理， 为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。

　2、 预算管理得到稳步推进

　一是细化预算内容。根据各分、子公司 XX年及XX年明

　细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目 进行了分类统计，为各分、子公司的 xx年全面预算奠定基

　础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈 回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件 下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面 的了解，增强了预算的透明度 ；三是增加预算的刚性。我们

　注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算 委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请 调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准 后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公 司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 XX年

　全面预算工作积累了经验。

　3、 充分利用税收政策

　充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办 理了 **物流公司、**运输公司的税收减、免、缓工作，并由 此取得了市国家税务局准予 **物流公司、**运输公司减免XX

　年度企业所得税合计万元、营业税万元的税收优惠政策的批 复以及XX年度**物流公司、**运输公司所得税减免的批复， 为集团公司取得了实质性经济收益。

　4、切实加强财务管理

　根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升 财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求， 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并 采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。