图书馆项目支出绩效评价报告
时间：2020-08-15 08:26:24 来源：柠檬阅读网 本文已影响 人 
2017年度昆明市呈贡区图书馆项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
传播科学文化知识；收藏地方文献和文化典藏；负责全区范围的文献典藏、搜集整理；免费为读者提供图书借阅、报刊阅览；文化信息资源共享工程、农民素质网络培训学校、公共电子阅览室及农家书屋的建设、管理和人员培训。负责街道文化站、社区文化室建设的业务辅导和人员培训；举办全区的公益性讲座、公益性培训和读书活动；完成总分馆的建设，覆盖六个街道，实现了一卡通服务；完成图书馆过渡开放场馆的装修及搬迁工作。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
面向群众，面向基层，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益，大力开展全民阅读推广活动，免费向公民提供学习读书的场所，国民可以在里面查找和阅读自己想要看的书，学习科学文化知识，有效提高国民的综合素质。
2.项目绩效阶段性目标。
项目实施时间从每年1月至12月。
二、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
根据昆明市呈贡区财政局《关于下达2017年部门预算的通知》（呈财行[2017]71号），运行保障项目预算批复金额132.7万元。市级拨图书馆2017年图书馆免费开放运行保障资金4万元，资金到位率100%。
2.项目资金使用情况分析。（见下表）
序号
开展业务活动
经费支出
备注
1
招聘人员工资、自助借阅机网络费、水电费、服务外包费
296635.36
免费开放经费（含市级补助、专户）
2
电子阅览室机房空调维修费、图书馆稳压电源采购、碎纸机、4t移动硬盘采购、读卡器采购、windwos server2012软件采购
78109.00
文化信息资源共享工程运行费（含专户）
3
采购2017年图书馆图书
250000.00
书购置经费
4
报刊征订
59832.25
报刊征订经费
5
网站维护费、视频讲座数据更新
25025.00
数字资源数据更新经费
6
电子阅报机资源更新、资源更新及系统维护使用费
50000.00
电子借阅机数据更新经费
7
2017年地方文献采购
100000.00
地方文献特色数据库建设经费
8
采购电子电子农家书屋阅读机
164000.00
电子农家书屋经费
9
学习十九大报告图文展览
10000.00
展览经费
10
图书馆租用置信广场物业服务费、图书馆租用置信广场租金、过渡开放场馆装修工程预付款、装修工程监理费预付款
1593832.00
过渡开放场馆经费
11
微信公众号平台建设、图书馆总分馆数字平台建设、六个街道分馆管理软件、六个街道分馆基础配套设备、移动APP及总分馆开放服务数字化揭示平台
698000.00
总分馆体系建设经费
3.项目资金管理情况分析。
我馆项目经费由区文体广电旅游局负责组织实施，严格执行项目有关制度规定，做到财务制度健全、管理规范、会计核算规范，无违规收费现象。
（二）项目实施情况分析。
1.项目组织情况分析。
经项目任务分解，主要由省图书馆办公室、部负责组织实施。采编部负责社区图书馆图书购置。
2.项目管理情况分析。
项目管理按照相关规定，对项目的实施实行项目管理责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。区文体广电旅游局财务室按照财务、预算管理制度，对专项资金项目的招标、实施、付款等环节进行管理和监督。
（三）项目绩效情况分析。
1.项目经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况。
2017年度,?图书馆项目实际预算批复为
过渡开放场馆经费？万元
（2）项目成本（预算）节约情况。
序号
开展业务活动
经费支出
备注
1
招聘人员工资、自助借阅机网络费、水电费、服务外包费
296635.36
免费开放经费（含市级补助、专户）
2
电子阅览室机房空调维修费、图书馆稳压电源采购、碎纸机、4t移动硬盘采购、读卡器采购、windwos server2012软件采购
78109.00
文化信息资源共享工程运行费（含专户）
3
采购2017年图书馆图书
250000.00
书购置经费
4
报刊征订
59832.25
报刊征订经费
5
网站维护费、视频讲座数据更新
25025.00
数字资源数据更新经费
6
电子阅报机资源更新、资源更新及系统维护使用费
50000.00
电子借阅机数据更新经费
7
2017年地方文献采购
100000.00
地方文献特色数据库建设经费
8
采购电子电子农家书屋阅读机
164000.00
电子农家书屋经费
9
学习十九大报告图文展览
10000.00
展览经费
10
图书馆租用置信广场物业服务费、图书馆租用置信广场租金、过渡开放场馆装修工程预付款、装修工程监理费预付款
1593832.00
过渡开放场馆经费
11
微信公众号平台建设、图书馆总分馆数字平台建设、六个街道分馆管理软件、六个街道分馆基础配套设备、移动APP及总分馆开放服务数字化揭示平台
698000.00
总分馆体系建设经费
2.项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度。
图书馆项目资金正常运行，项目实施严格按照资金涉及范围进行。
（2）项目完成质量。
2017年度我馆全年项目经费运行正常，未发生非正常闭馆及民众投诉事件。
3.项目的效益性分析。
呈贡区图书馆按时完成了全年报刊征订，党报党刊及图书采购工作，全年订购期刊254种、报纸48份，共计6万元。完成年初制定的图书采购计划。采购各类图书1020种，4760册 。图书外借室、24小时自助借阅机1至10月接待读者9800人，借阅图书10050册，拒借图书1000余册，代借代还400多人次，书标破损换新260余册，修补旧书650余册，新书上架4800余册，不定期的清理乱架图书5800多册；成人阅览室接待读者9680人，借阅过刊960多册，提供资料查询248人，清理过刊5900多册，报纸32种。少儿阅览室接待读者1900人，电子阅览室接待读者4600人；按照全国公共图书馆评估定级要求，认真做好系列台账，圆满完成迎检工作。我馆本次评估总分值为1000分，我馆自评得分918分（其中自评基本分765.5分，自评加分152.5）其中 服务效能分416.5分，业务建设277.5分，保障条件224分；加强图书馆数字化建设。建立了图书馆微信公众平台，完善图书馆共享工程、公共电子阅览室、图书馆网站、手机图书馆，电子农家书屋等建设，设立了三个电子农家书屋示范点。制作了共享工程数字资源。在共享工程中心的支持下，完成了全区范围内共享工程站点的全覆盖；完成总分馆的建设，覆盖六个街道，实现了一卡通服务。此平台的建设，正是基于移动互联网技术，将各类服务内容搬到线上，让人们能够享受到科技带来的便利，真正享受到个性、专业、高效、便捷的服务。公共文化服务的发展状况可以说是区域文化软实力的一种表现。通过此平台的建设，以为人们提供便捷的服务为切入点，以资讯、活动、培训、视频展示等形式，引导人们关注文化事业，展现地区文化软实力，进一步提升文化软实力；完成有声数字图书馆安装，并投入使用。这样的设置，更进一步给广大读者提供了方便快捷的阅读条件，节约了大量的借还时间；完成图书馆过渡场馆选址工作，在各级领导的关心支持下，落实了装修资金，通过多方考察，现已按图书馆使用要求做出了效果图并投入装修；为保质保量地完成均等化服务专项经费的使用，根据专项资金安排，我们督促基层街道社区专款专用，采购添置各类新书，并按照农家书屋的分类要求，我馆指导老师跟踪服务到街道社区，进行分类指导，协助其建立了一整套业务管理档案，为今后农家书屋的业务管理系统性、延续性打下良好基础。在管理思路上与区图书馆达成共识，互通有无；建立图书流动点及分馆共计31个，定期跟踪服务、业务指导及更换图书都形成了常规性工作。全年所有流动点先后配发流动图书4800余册，多数流动点的图书基本都能更换图书2次以上。为延缓图书使用率，我们还认真制定了一整套流动图书管理制度，使各个流动点与区图书馆在业务管理上形成一个完整的管理体系；2017年举办读书活动共计60余次。阅读推广活动形式丰富，内容精彩，参与面广，效果显著，鼓励市民培养良好的阅读习惯，大力倡导全民阅读新风尚，充分发挥了图书馆在社会教育、文化传播、构建和谐社会等方面的作用。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。
六、绩效评价结果应用建议
无
七、主要经验及做法、存在的问题和建议。
八、其他需说明的问题。
无
昆明市呈贡区图书馆
2018年04月11日
